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资阳市妇女联合会2018年度部门决算
录入时间:2019/9/18 15:13:07     浏览:2171

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.主要职能

资阳市妇女联合会(以下简称市妇联)主要职能是指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省妇女代表大会的决定、决议,开展妇女工作;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定;参与社会治理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动《妇女儿童发展纲要》的实施;维护妇女儿童合法权益;拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。

2.机构情况

市妇联无下属二级单位。

3.人员情况,包括当年变动情况及原因。

市妇联2018年年末在职人员8名,当年减少2人,其中:行政人员7名,机关工勤人员1名。

(二)2018年重点工作完成情况。

1、突出思想引领,旗帜鲜明讲政治。组织召开妇联干部专题学习会、妇女代表座谈会、妇女群众宣讲会400余场次,覆盖8万余人。开展了以“巾帼心向党·建功新时代”和“巾帼心向党·喜迎十二大”等主题的教育活动100余场次,覆盖3万余人次。市妇联官网、微信、微博、头条号发布信息828条,累计阅读量79.5万人次。

2、服务中心大局,担当作为建新功。组织20余名创业妇女参加西博会、农博会等活动,达成意向性合作协议30个、资金2122万元。新命名市级妇女居家灵活就业示范基地10个,7个家庭农场、专合社、家政服务公司承接30万元基地建设项目,带动5000余名妇女实现居家灵活就业。开展种植、养殖、电子商务、家政服务等技能培训21场、培训贫困妇女1000余人次。争取全国、省妇联“两癌”救助金140余万元(又争取46万元)、社会募集资金10万元,对200名贫困患病妇女实施医疗救助。开展了“情系贫困村·国寿圆梦路”幸福微公益活动,帮助12个贫困村中的899名儿童圆梦微心愿。常态化开展“下基层·访妇情·送温暖”活动,为600余名贫困母亲、留守儿童、困境儿童等送去价值10万余元的慰问物资。开展种植养殖技能培训、美丽家园创建、文艺汇演活动80余场次。

3、弘扬新风正气,文明创建展风采。与市纪委监委机关、市精神文明办联合开展寻找“最美家庭”活动,全市4余万个家庭、10余万名群众积极参与,开展了晒家庭故事分享会、好家风好家训征集等主题活动400余场次,58户家庭受到全国、省级、市级表彰,128件作品获省、市“最美家庭”优秀题材作品奖。争取政府购买服务资金20万元,在雁江区5个安置房小区开展了“新市民、新风尚、新家园”家庭教育项目,开展文明礼仪、家庭教育等活动171场、覆盖近万人。线上线下开展家庭教育、家风家教、孝爱亲和廉宣传培训1000余场次。全年接待来信来访143件,结案率达100%;调解婚姻家庭矛盾纠纷920余件次,成功率达98%;帮助300余名困难妇女成功申请法律援助;开展各种法律法规宣传活动320余场次,发放资料5万余份。开展安全伴留守、爱在阳光下、悦读悦享、文明手拉手、女童性保护等系列微公益活动200余场次,参与人数上万人。在机关、社区、农村集中开展的“幸福微公益——妇联邀你回娘家”微公益活动共计18场次,吸引6000余名城乡妇女参加。组织巾帼志愿者参与了文明卫生城市创建、低碳环保、网络安全、禁毒防艾等主题宣传活动100余场次。

4、深化组织改革,转型发展求实效。新建省级示范“妇女之家”3个。市、县(区)均成功召开妇女代表大会,一大批各行各业的优秀妇女被吸纳进妇联干部队伍。举办“阳光心态”“爱从您的行动开始”“女性素质大讲堂”等62场次;选派76名优秀女干部参加中山大学、浙大、省委党校的各类专题培训班;采取培训班、读书班等多种形式对4816名乡镇(街道)、村(社区)妇联干部开展业务培训。

二、构设置

1.机构情况

市妇联无下属二级单位。

2.人员情况,包括当年变动情况及原因。

市妇联2018年年末在职人员8名,当年减少2人,其中:行政人员7名,机关工勤人员1名。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、 入支出决算总体情况说明

2018年年初结转和结余39.83万元。

2018年收入总额为398.98万元,较2017年增加36.14     万元,变化主要原因是机构行政运行增加。

2018年支出总额为388.50万元,较2017年增加21.7万元,变化主要原因机构行政运行增加。

2018年年末结转和结余50.31万元。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、收入决算情况说明

 

2018年本年收入合计398.98万元,其中:一般公共预算财政拨款收入398.98万元,占100%

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

 

2018年本年支出合计388.50万元,其中:基本支出210.67万元,占54.23%项目支出177.84万元,占支出总额的45.78%

 

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

2018财政拨款收入398.98万元,较2017年增加36.14     万元,变化主要原因是机构行政运行和一般行政管理事务增加2018财政拨款支出376.87万元,较2017年增加10.07万元,变化主要原因为机构行政运行和一般行政管理事务增加。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出376.87万元,占本年支出合计的97%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.07万元,增长2.75%。主要原因为机构行政运行和一般行政管理事务增加。

 

 

 (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出376.87万元,主要用于以下方面: 1.一般公共服务支出334.1万元,主要用于行政运行和一般行政管理事务支出,完成预算的99.37%;2.社会保障和就业支出21.29万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,完成预算的100 %;3. 医疗卫生与计划生育支出7.92万元,主要用于在职职工医疗保险缴费支出,完成预算的100%;4. 住房保障支出13.56万元,主要用于缴纳职工住房公积金支出,完成预算的100%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为376.87万元完成预算94.46%。其中:

1.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众)(项): 支出决算为156.26万元,完成预算99.65%,决算数小于预算数的主要原因是未使用完基本支出款项。

2. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项): 支出决算为162.17万元,完成预算90.41%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完结。

3. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(群众)(项):支出决算为0.00万元,完成预算0%,决算数小于预算数的主要原因是未使用此笔预算款项。

4. 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 支出决算为15.67万元,完成预算78.33%,决算数小于预算数的主要原因是项目未完结。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为0.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为14.17万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为6.95万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为7.92万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为13.56万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出199.03万元其中:

人员经费177.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费21.56万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.86万元,完成预算28.75%,决算数小于预算数的主要原因一是公务接待活动的减少;二是厉行节约,减少浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元;公务接待费支出决算0.86万元,占100%。具体情况如下:

(图7“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

3.公务接待费支出0.86万元,完成预算28.75%公务接待费支出决算比2017年增加增加0.62万元,主要原因是接待各类调研、考察交流有所增加

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次,57人次(不包括陪同人员),共计支出0.86万元,具体内容包括:一是2018年6月14日在凝香阁茶餐厅接待资阳-遂宁发展专项工作交叉检查;二是2018年8月28日在机关职工食堂接待中国传媒大学课题组一行赴资阳市妇联调研网上妇联建设;三是2018年10月22日在格林博雅饭店接待绵阳市政府妇儿工委办赴资阳市考察学习妇女儿童工作;四是2018年10月29日在格林博雅饭店接待眉山市政府妇儿工委办赴资阳市考察学习妇女儿童工作等。其中:

外事接待支出0.00万元

其他国内公务接待支出0.86万元,主要用于检查、调研和学习。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,各项工作能按要求贯彻落实好,做到目标明确、责任落实,财政支出规范、合理,任务完成,取得了较好的成效。

十、部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《市妇联2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,市妇联机关运行经费支出21.56万元,比2017年减少14.98万元,下降41%,主要原因一是增加退休人员2个;二是其他商品和服务支出减少。

(二)政府采购支出情况

2018年政府采购支出总额为1.9万元,其中:货物类1.9万元。政府采购项目主要包括:一是购买电脑1.76万;二是购买打印机0.14万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位只涉及占用办公用房和公务用车。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

3、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4、一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(群众)(项): 指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5 一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(群众)(项): 指单位用于三大协会、五大行动、妇女居家灵活就业示范基地建设经费、家风家教活动、两纲监测统计、幸福艺术团运行经费等项目支出。

6 一般公共服务(类)群众团体事务(款)事业运行(群众)(项): 事业人员支出。

7 一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 指贫困妇女儿童帮扶救助的项目支出。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 指保障机关离退休人员经费支出。

9、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):

10 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12、住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

 


四部分 附件

附件1

市妇联2018年部门整体支出绩效评价报告

 

  一、部门概况

(一)机构组成

我会无下属二级预算单位。

(二)机构职能

资阳市妇女联合会主要职能是指导全市各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》和全国、省妇女代表大会的决定、决议,开展妇女工作;代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章和政策的制定;参与社会管理和公共服务,培养、推荐女性人才,推动《妇女儿童发展纲要》的实施;维护妇女儿童合法权益;拓宽服务渠道,建设服务阵地,发展公益事业,壮大志愿者队伍,为妇女儿童和家庭服务。

(三)人员概况

资阳市妇女联合会是独立编制、独立核算的机构,核定编制8人(其中:公务员编制7人,机关工勤编制1人);2018年我单位有在职人员8,退休人员2人。

    二、部门财政资金收支情况

   (一)部门财政资金收入情况

    2018年度,我会财政资金收入3,989,787.36元,其中基本支出财政拨款1,996,117.36元;项目支出财政拨款1,993,670.00元。

    (二)部门财政资金支出情况

2018年度,我会财政资金实际支出3,768,718.52元,其中:基本支出1,990,347.36元,项目支出1,778,371.16元。项目支出中社区家庭教育项目支出142,287.40元,通用项目350,000.00元,两纲监测培训统计项目30,000.00元,家风家教活动项目62,400.00元,妇儿工委办专项项目71,820.40元,幸福艺术团项目98,232.24元,妇女居家灵活就业项目150,000.00元,三大协会运行项目23,296.00元,儿童之家建设项目220,000.00元,市妇女第四次代表大会经费182,213.40元,社会化聘用人员经费项目51,270.00元,三八节活动项目30,000.00元,五大行动项目210,195.72元,2018年度妇女儿童专项资金100,000.00元,扶贫助困项目56,656.00元。

    三、部门财政支出管理情况

    (一)预算编制情况

2018年预算编制在上年的基础上更为科学、合理,按照相关法律、法规和预算编制的总体要求,从严从紧结合单位实际编制预算。根据财政的具体要求和提供本单位的预算数据,按当年工作任务目标分解具体预算项目和合理预算资金使用情况,切实从源头上控制经费支出,提高资金使用效益。

    (二)执行管理情况

我会2018部门预算基本支出累计1,990,347.36元,占预算收入49.89%,基本支出结转5,770.00;项目支出累计1,778,371.16元,占预算收入44.57%,项目支出结转409,575.30元。

按照市委、市政府统一部署,市机关事务管理局的节能降耗具体要求,我会在主管单位的领导下,积极开展了节能降耗系列工作,加大宣传力度,进一步增强我会全体工作人员的节能降耗意识。同时规范公务用车行为,严格公车用油的报销审核制度,强化公车油耗管理。公务用车的使用及租车管理均制定了相关要求,在批复的预算内使用经费。通过强化管理,贯彻落实各项规定,公务接待费本年8,625.00元,2017年2,412.00元,2018年较2017年增加257.59%,主要为接待各地考察交流学习增加;会议费支出194,942.40元,各项经费支出均在预算内安排。

    (三)综合管理情况

在市委市政府的坚强领导、市财政局的统一安排下,我会的人员及经费得到了保障,进一步提高了我会工作效率、质量和水平,保障了机关工作正常运转和质量的提升。根据本单位工作实际,要求相关人员在工作过程中严格遵守各项管理制度,有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产安全,杜绝各种漏洞发生。各项目根据年初拟定的资金使用计划及项目进度,在预算内统一安排,严格报销程序和票据审核,对资金拨付、使用情况定期审核,全程监督,确保项目资金专款专用。我会2018年无政府性债务,根据年初编制的政府采购预算实施政府采购计划,均按政府采购相关要求做好了备案等工作。在2015年行政事业单位资产清查的基础上,我会的国有资产均纳入了系统管理,做到了一物一卡、账实相符。按照内控制度管理的相关要求,2018年建立健全了相关内控制度,没有出现廉政风险及重大责任事故。根据财政统一安排,按时在妇联官方网站公布我会预决算及三公经费使用情况,接受财政的检查和社会的监督。

(四)整体绩效

2018年,我会在市委、市政府的坚强领导和省妇联的大力指导下,认真贯彻落实中央、省委、市委的各项决策部署,在思想引领、巾帼建功、家庭建设、维护权益、妇联改革等方面务实作为,各项工作取得新的成效。一是突出思想引领。组织召开妇联干部专题学习会、妇女代表座谈会、妇女群众宣讲会400余场次,覆盖8万余人;二是开展主题的教育活动100余场次,覆盖3万余人次;二是服务中心大局。组织20余名创业妇女参加西博会、农博会等活动,达成意向性合作协议30个、资金2122万元。新命名市级妇女居家灵活就业示范基地10个,7个家庭农场、专合社、家政服务公司承接30万元基地建设项目,带动5000余名妇女实现居家灵活就业。开展种植、养殖、电子商务、家政服务等技能培训21场、培训贫困妇女1000余人次。争取全国、省妇联“两癌”救助金140余万元(又争取46万元)、社会募集资金10万元,对200名贫困患病妇女实施医疗救助。开展了“情系贫困村·国寿圆梦路”幸福微公益活动,帮助12个贫困村中的899名儿童圆梦微心愿。为600余名贫困母亲、留守儿童、困境儿童等送去价值10万余元的慰问物资。开展种植养殖技能培训、美丽家园创建、文艺汇演活动80余场次。与成都市妇联联合举办女性“双创”人才培训班,开展《乡村振兴与产业创新》专题培训。三是弘扬新风正气。与市纪委监委机关、市精神文明办联合开展寻找“最美家庭”活动,全市4余万个家庭、10余万名群众积极参与。争取政府购买服务资金20万元,在雁江区5个安置房小区开展了“新市民、新风尚、新家园”家庭教育项目,开展文明礼仪、家庭教育等活动171场、覆盖近万人。四是深化权益维权。全年接待来信来访143件,结案率达100%;调解婚姻家庭矛盾纠纷920余件次,成功率达98%;帮助300余名困难妇女成功申请法律援助;开展各种法律法规宣传活动320余场次,发放资料5万余份。五是合力合推公益活动。开展安全伴留守、爱在阳光下、悦读悦享、文明手拉手、女童性保护等系列微公益活动200余场次,参与人数上万人。开展“幸福微公益——妇联邀你回娘家”微公益活动共计18场次, 6000余名城乡妇女参加。组织巾帼志愿者参与了文明卫生城市创建、低碳环保、网络安全、禁毒防艾等主题宣传活动100余场次。六是促进能力素质提升。举办“阳光心态”“爱从您的行动开始”“女性素质大讲堂”等62场次;选派76名优秀女干部参加中山大学、浙大、省委党校的各类专题培训班;采取培训班、读书班等多种形式对4816名乡镇(街道)、村(社区)妇联干部开展业务培训。  

  四、评价结论及建议

    (一)评价结论

按照绩效管理的各项要求,我会对各项工作落实情况进行自查验收、考评。自查结果:我会的各项工作能按要求贯彻落实好,做到目标明确、责任落实,财政支出规范、合理,任务完成,取得了较好的成效。

(二)存在问题

    经过整体支出绩效自评,我会财政资金收入均按照年初预算执行,但项目预算执行过程中明细科目资金预算不够精准,只能在该项目资金中平衡。

    (三)改进建议

    通过开展这次工作,我会将进一步做好部分项目前期的准备工作,更加科学合理的执行财政预算管理,加强会计监督,提高资金使用效益。 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、出总表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十三、有资本经营预算支出决算表

附表


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